收到《审计报告》（穗审委办经责报〔2025〕4号），我局高度重视，切实履行整改工作主体责任，针对审计意见指出的问题，认真持续推进整改，现将相关整改情况公示如下：

　　一、关于应收未收一般补充耕地指标收入的问题

　　属于立行立改问题，审计期间已完成整改。

　　整改情况：经审计指出后，相关区分局已向市财政缴纳指标调剂费。

　　二、关于连续两年未用完的结转资金未上缴市财政的问题

　　属于立行立改问题，已完成整改。

　　整改情况：已督促相关区土地储备机构等职能部门，对有用款需求的项目完成支付，对无需求或无法按时完成支付的结余资金按程序上缴市财政局。

　　三、关于未盘活职工福利费结余的问题

　　属于立行立改问题，已完成整改。

　　整改情况：已将结余资金纳入部门预算管理，经预算批复同意，用于扶贫项目、职工饭堂等费用支出，其余结余资金纳入以后年度预算，加快资金盘活使用。

　　四、关于部分下属单位未按要求实施政府采购的问题

　　属于立行立改问题，已完成整改。

　　整改情况：相关下属单位已组织人员深入学习相关政府采购政策文件，进一步提升政策理解与执行能力，在今后的工作中严格按照政府采购相关要求进行采购活动。

　　五、关于项目驻场人员管理不规范的问题

　　属于立行立改问题，已完成整改。

　　整改情况：市规划和自然资源局已组织开展局机关项目驻场人员梳理排查工作，建立完善规范项目驻场人员使用管理工作制度，印发《关于进一步规范局机关项目驻场人员管理的通知》，从规范驻场人员入岗、离岗审批手续，加强驻场申请审核、岗前教育培训以及驻场人员办公账号管理等方面，完善对项目驻场人员的日常管理。

　　六、关于监管企业战略规划编制和投资管理工作不到位的问题

　　属于立行立改问题，已完成整改。

　　整改情况：市规划和自然资源局牵头印发《关于进一步加强和规范受托监管企业管理有关事项的通知》《关于受托监管企业财务资产管理的工作提示》，明确监管企业编制战略规划和投资监督管理工作要求，进一步加强对监管企业战略规划与投资的管理。同时，落实市相关职能部门关于开展监管企业“十五五”规划编制工作要求，指导受托监管企业扎实推进“十五五”发展规划编制工作，并定期报告工作进度。

　　七、关于市监理公司项目管理不善问题

　　属于立行立改问题，已完成整改。

　　整改情况：市监理公司已完善内部制度，建立项目优先级评估体系，强化项目人员稳定性管理。

　　八、关于市城规公司合同签订和执行不规范，部分合同履行期限约定不明确或逾期未变更，应收账款存在坏账损失风险的问题

　　属于立行立改问题，已完成整改。

　　整改情况：市城规公司已开展应收账款清收清欠工作，及时监督跟进合同履行情况，确保合同全面有效履行。

　　九、关于部分监管企业未加强对应收账款的催收管理工作，存在坏账损失风险的问题

　　属于立行立改问题，已完成整改。

　　整改情况：相关监管企业均持续健全应收账款管理制度，强化应收账款管理规范化，通过催款函、律师函、上门沟通等多种方式协调欠款回收事宜。

　　十、关于市交研院未对逾期未完成的信息系统采购项目进行处理的问题

　　属于立行立改问题，已完成整改。

　　整改情况：双方已协商一致，已于2025年6月签订补充协议，并于10月完成项目验收。

　　十一、关于部分监管企业费用报销管理制度不完善的问题

　　属于立行立改问题，已完成整改。

　　整改情况：相关监管企业已修订完善了费用报销管理制度，在报销单上全面显示招待事项。

　　十二、关于市交研院处置车位程序不规范的问题

　　属于立行立改问题，已完成整改。

　　整改情况：市交研院已进一步加强经办人员对《广州市国资委监管企业资产评估管理办法》等政策文件的学习，今后将严格执行国有资产评估相关规定处理资产。

　　十三、关于市交研院1个项目合同成果完成时间早于合同签订时间的问题

　　立行立改问题，已完成整改。

　　整改情况：市交研院已印发《关于进一步规范业务类外包前期管理的通知》，进一步规范外包采购事前管理，严格按规定推进采购流程。

　　十四、关于个别监管企业违规列支职工福利费的问题

　　属于立行立改问题，已完成整改。

　　整改情况：经审计指出后，相关监管企业已制定福利费支出相关规定，进一步规范福利费管理。

　　十五、关于市城规公司少反映经营收入问题

　　属于立行立改问题，已完成整改。

　　整改情况：市城规公司已按审计意见对相关经营项目进行合同结算或签订补充协议，并已按合同约定确认相关经营收入。

　　十六、关于市土发中心未督促相关单位按时移交土地的问题

　　属于立行立改问题，已完成整改。

　　整改情况：广州市土地开发中心已与相关单位签订涉及地块的《土地移交确认书》。

　　十七、关于未有效督促各区及时发放永久基本农田保护补贴资金的问题

　　属于立行立改问题，已完成整改。

　　整改情况：市规划和自然资源局已于2025年9月印发《沙巴体育APP关于规范永久基本农田保护补贴资金使用要求的通知》，并建立永久基本农田补贴资金发放相关监督指导机制。截至2025年10月，相关区的2022-2024年的市级永久基本农田保护补贴资金已完成发放。

　　十八、关于未按规定剔除撂荒土地面积，多安排并发放市级补贴资金的问题

　　属于立行立改问题，已完成整改。

　　整改情况：市规划和自然资源局已于2025年9月印发《沙巴体育APP关于规范永久基本农田保护补贴资金使用要求的通知》，明确要求将上一年度国土变更调查中标注耕地“未种植”属性图斑为基础，严格按规定剔除撂荒土地面积，规范永久基本农田补贴发放工作。

　　十九、关于未经市国资委批准，擅自将3家监管企业委托市规划院代为监管的问题

　　属于立行立改问题，已完成整改。

　　整改情况：经审计指出后，市规划和自然资源局已印发《关于进一步加强和规范受托监管企业管理有关事项的通知》，明确由局各有关处室依工作职责对相关受托监管企业实施统一监督、管理、指导。

　　二十、关于对监管企业经营考核及预算管理不到位的问题

　　属于立行立改问题，已完成整改。

　　整改情况：市规划和自然资源局严格落实《广州市国资委监管企业负责人高质量发展经营业绩考核办法》要求，已组织各监管企业签订2025年度经营业绩责任书。

　　二十一、关于未加强对监管企业“三重一大”制度执行情况的监管，市交研院采购劳务外包服务未经集体决策的问题

　　属于立行立改问题，已完成整改。

　　整改情况：2025年6月，经董事会、院党委会、总经理办公会讨论决议，同意启动市交研院业务外包公开招标采购后，依程序开展公开招标，已于2025年9月签订劳务外包合同。

　　二十二、关于未有效规范监管企业内部审计工作的问题

　　属于立行立改问题，已完成整改。

　　整改情况：相关监管企业已对审计指出的人员岗位进行调整，今后将严格按照内审工作规定，保障内审人员履职分工的独立性。

　　二十三、关于市规划院房屋资产未能有效盘活利用的问题

　　属于分阶段整改问题，目前正在推进整改。

　　整改情况：市规划院已清理相关物业内的周转办公家具并进行统一归整，启动对相关物业的修缮，优先安排办公自用。

　　二十四、关于储备用地监管不到位，储备用地及配套设施被外单位违规占用，未及时收回租金的问题

　　属于分阶段整改问题，目前正在推进整改。

　　整改情况：广州市土地开发中心已完成截至2025年12月10日的租金追缴，同时发函要求使用人须按时交还场地，并已向天河区人民法院提交申请执行立案材料。

　　二十五、关于落实优化营商环境政策不到位，未及时清退企业保证金的问题

　　属于分阶段整改问题，目前正在推进整改。

　　整改情况：广州市土地开发中心已启动“其他应付款-履约保证金”清退专项工作，对于已符合退还条件的保证金，根据具体情况，通过原路退还至企业汇款账户或指定账户、在局网站公告期满后上缴财政等多种方式加快保证金清退整改；对于未符合退还条件的，待合同履行完毕后退还保证金。

　　二十六、关于转移支付资金监管不到位，未督促相关区及时办理部分项目竣工财务决算的问题

　　属于分阶段整改问题，目前正在推进整改。

　　整改情况：已督促相关区政府，按整改时限和整改要求落实推进整改工作。

　　二十七、关于市土发中心安置房被其他单位长期占用的问题

　　属于分阶段整改问题，目前正在推进整改。

　　整改情况：

　　已协调相关部门加快落实审计整改要求，相关部门正在研究拟订相关安置房有偿使用方案。

　　二十八、关于市土发中心安置房长期闲置的问题

　　属于分阶段整改问题，目前正在推进整改。

　　整改情况：相关安置房目前已纳入“三资”盘活方案，待有偿处置。

　　二十九、关于市土发中心和番禺区土发中心对土地经济补偿、土地权利等情况审核把关不严的问题

　　属于分阶段整改问题，目前正在推进整改。

　　整改情况：目前正与用地单位进行协商解决；同时举一反三，全面开展自查自纠、查漏补缺工作，已制定《广州市土地开发中心评估管理工作指引》，完善工作流程。

　　特此公布。

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2026年1月20日